宁波市人民检察院检察保障中心2020年度单位决算

 

目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2020年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）单位职责

宁波市人民检察院检察保障中心的主要职责是承担计算机网络软件开发使用，计算机硬件维护、多媒体示证；为办案工作提供测谎、监控技术服务和速录服务等检察保障辅助工作。

（二）机构设置

单位从预算单位构成看，本单位内设：宁波市人民检察院检察保障中心本级预算。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计860.14万元，支出总计860.14万元,与2019年度相比，增加106.66万元，增长14.16%。主要原因是：2020年新招录一批人员。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计860.14万元；包括财政拨款收入860.14万元（其中，一般公共预算860.14万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计860.14万元，其中基本支出860.14万元，占100.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计860.14万元，支出总计860.14万元，与2019年相比，各增加106.66万元，增长14.16%。主要原因是新招录一批人员；财政拨款支出年初预算数731.40万元，完成年初预算的117.60%，主要原因是人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出860.14万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加106.66万元，增长14.16%。主要原因是：人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出860.14万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出619.09万元,占71.98%；社会保障和就业（类）支出58.45万元,占6.80%；卫生健康（类）支出31.61万元,占3.68%；住房保障（类）支出150.98万元,占17.55%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为731.40万元，支出决算为860.14万元,完成年初预算的117.60%，主要原因是人员经费增加。其中：

公共安全支出—检察—事业运行，年初预算为498.28万元，支出决算为619.09万元，完成年初预算的124.25%，决算数大于预算数的主要原因新招录一批事业人员。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为40.04万元，支出决算为39.89万元，完成年初预算的99.63%，决算数基本与预算数持平。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为20.02万元，支出决算数为18.56万元，完成年初预算的92.70%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗。年初预算为22.52万元，支出决算数为22.61万元，完成年初预算的100.40%，基本于预算数持平。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助。年初预算为7.51万元，支出决算数为9.01万元，完成年初预算的119.97%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金。年初预算为142.45万元，支出决算数为150.31万元，完成年初预算数的105.52%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

住房保障支出—住房改革支出—提租补贴。年初预算为0.58万元，支出决算数为0.67万元，完成年初预算数的115.52%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出860.14万元，其中：。

人员经费821.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费38.40万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，宁波市人民检察院检察保障中心共有车辆0辆。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁波市人民检察院检察保障中心对2020年度项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目0个，涉及财政资金0万元;部门评价项目0个，涉及财政资金0万元；财政评价项目0个。本年无部门整体支出绩效评价。

2.单位自评结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

4.公共安全支出──检察：指检察机关正常运行的基本支出和项目支出；刑事犯罪审查起诉、出庭公诉以及对人民法院刑事、民事、行政审判和执行刑罚活动进行监督的支出，对监管改造机关执行刑罚活动进行监督的支出，对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出，受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。指检察机关离退休人员工资及离退休人员管理等经费支出。

6.卫生健康支出──行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。指检察机关基本医疗保险缴费和公务员医疗补助经费支出。

7.住房保障支出──住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金安排的住房改革支出。指检察机关按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金支出，按房改规定的标准发放的租金补贴支出和按房改规定的标准计算发放一次性购房补贴。