宁波市人民检察院2019年度部门决算
一、宁波市人民检察院概况
（一）部门职责
宁波市人民检察院是国家法律监督机关，依法独立行使检察权，通过行使检察权，履行法律监督职能，监督法律实施，惩罚犯罪活动，保护国家安全、人民民主专政和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保证国家法律的统一正确实施。
（二）机构设置
从决算单位构成看，宁波市人民检察院部门决算包括本级决算及所属事业单位决算。
纳入宁波市人民检察院2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 宁波市人民检察院本级
2. 宁波市人民检察院检察保障中心
二、宁波市人民检察院2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、宁波市人民检察院2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计11,566.83万元，与2018年度相比，收、支总计各减少3773.08万元，下降24.6%。主要原因是：业务技术用房已于2018年底竣工，相关基建及配套建设等项目经费减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计11,566.83万元；包括财政拨款收入11,566.83万元（其中，一般公共预算11,566.83万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计11,566.83万元，其中基本支出10,717.92万元，占92.66%；项目支出848.91万元，占7.34%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计11,566.83万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少3773.08万元，下降24.6%。主要原因是：业务技术用房已于2018年底竣工，相关基建及配套建设等项目经费减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出11,566.83万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3773.08万元，下降24.6%。主要原因是：业务技术用房已于2018年底竣工，相关基建及配套建设等项目经费减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出11,566.83万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出9,233.73万元,占79.83%；社会保障和就业（类）支出1,036.62万元,占8.96%；卫生健康（类）支出333.02万元,占2.88%；住房保障（类）支出963.45万元,占8.33%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,852.07万元，支出决算为11,566.83万元,完成年初预算的117.41%，主要原因是人员经费的增加和业务用房搬迁开办费等部分专项经费年中调整预算追加。其中：
公共安全──检察──行政运行。2019年年初预算为6,696.49万元，2019年决算为7,865.53万元，完成年初预算的117.32%，主要用于人员的工资、奖金等支出和机关正常运行支出。决算数大于预算数的主要原因是人员待遇有所增加。
公共安全──检察──一般行政管理事务。2019年年初预算为640万元， 2019年决算为848.91万元，完成全年预算的132.64%，主要用于对监管改造机关执行刑罚活动进行监督的支出，对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出，受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出；各项检察信息化建设支出。决算数大于预算数的主要原因是业务用房搬迁开办费等部分专项经费为年中调整预算追加项目。
公共安全支出－检察－事业运行。2019年年初预算为473.29万元， 2019年决算为519.29万元，完成年初预算的109.72%，主要用于事业编制人员的工资、奖金等支出和机关机关正常运行支出。决算数大于预算数的主要原因是事业人员待遇有所增加。
社会保障和就业－行政事业单位离退休－未归口管理的行政单位离退休。2019年年初预算为237.22万元，2019年决算为321.70万元，完成年初预算的135.61%，主要用于离休人员工资和离退休人员的其他费用支出。决算数大于预算数的主要原因是2019年离退休干部增发了活动费。
社会保障和就业－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出。2019年年初预算为501.98万元，2019年决算为469.32万元，完成年初预算的93.49%，主要用于机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。决算数小于预算数的主要原因是根据实际缴费情况列支。
社会保障和就业－行政事业单位离退休－机关事业单位职业年金缴费支出。2019年年初预算为200.8万元，2019年决算为205.46万元，完成年初预算的102.32%，主要用于机关事业单位实施养老保险制度，由单位实际缴纳的职业年金支出。决算数大于预算数的主要原因是根据实际缴费情况列支。
社会保障和就业－抚恤－死亡抚恤。2019年年初预算为0万元，2019年决算为40.14万元，主要是发放部分2019年离退休干部死亡抚恤等费用。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤为年中预算追加项目。
卫生健康支出──行政事业单位医疗──行政单位医疗。2019年年初预算为203.22万元， 2019年决算为241.59万元，完成年初预算的118.88%，主要用于按照国家规定为行政单位职工缴纳的基本医疗保险经费。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。
卫生健康支出──行政事业单位医疗──事业单位医疗。2019年年初预算为22.67万元， 2019年决算为18.47万元，完成年初预算的81.47%，主要用于按照国家规定为事业单位职工缴纳的基本医疗保险经费。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少。
卫生健康支出──行政事业单位医疗──公务员医疗补助。2019年年初预算为62.75万元， 2019年决算为72.96万元，完成年初预算的116.27%，主要用于按照国家规定为行政事业单位职工缴纳的医疗保险补助经费。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金。2019年年初预算为806.44万元， 2019年决算为933.41万元，完成年初预算的115.74%，主要用于按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金支出。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。
住房保障支出－住房改革支出－提租补贴。2019年年初预算为7.21万元， 2019年决算为7.32万元，完成年初预算的100.85%，主要用于房改政策规定的标准给职工住房补贴支出。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。
住房保障支出－住房改革支出－购房补贴。2019年年初预算为0万元， 2019年决算为22.73万元，主要用于发放符合国家规定的人员用于购买住房的补贴。决算数大于预算数的主要原因是购房补贴为年中预算追加项目。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出10,717.92万元，其中：
1、工资福利（类）支出8,416.63万元，主要包括基本工资1,074.58万元、津贴补贴1,535.73万元、奖金2,870.04万元、绩效工资258.55万元、住房公积金933.41万元等。
2、对个人和家庭的补助（类）支出419.65万元，主要包括离休费177.98万元、死亡抚恤金40.14万元、生活补助5.87万元、其他194.91万元等。
3、商品和服务（类）支出1,871.89万元，主要包括办公费123.64万元、物业管理费417.28万元、水电费152.50万元、劳务费194.18万元、公务用车运行维护费88.21万元等。
4、资本性（类）支出9.75万元，主要包括办公设备购置6.67万元、其他2.90万元等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
宁波市人民检察院 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为188.64万元，支出决算为145.79万元，完成预算的77.28%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央八项规定、省委“28条办法”和“六个严禁”，严格执行“三公经费”预算控制，从严管理公务接待、因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费用等支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0 %，与2018年度相比，减少2.2万元，下降100%，主要原因是2019年因公出国（境）人数为0；公务用车购置及运行维护费支出决算为114.95万元，占78.85%，与2018年度相比，减少27.92万元，下降19.54%，主要原因是2019年新购执法办案用车2辆，比2018年少1辆；公务接待费支出决算为30.84万元，占21.15%，与2018年度相比，减少11.03万元，下降26.34%，主要原因是从严控制公务接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为10.80万元，支出决算为0万元，完成预算的 %。主要用于机关及下属预算单位人员的的根据外事部门安排和实际工作需要等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是2019年没有人员因公出国（境）。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为139.14万元，支出决算为114.95万元，完成预算的82.61%。决算数小于预算数的主要原因是加强车辆管理，严格控制车辆派遣。
公务用车购置支出26.73万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的2辆公务用车；
公务用车运行维护费支出88.21万元，主要用于执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为31辆。
（3）公务接待费预算数为38.70万元，支出决算为30.84万元，完成预算的79.69%。主要用于接待接待外地相关单位人员来我院从事公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是从严控制公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待236批次，累计1,545人次。
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出30.84万元，主要用于接待外地相关单位人员来我院从事公务活动等支出。接待1,545人次，236批次。
（九）部门预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，宁波市人民检察院2019年度一般公共预算项目支出中没有需要开展绩效自评的项目。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出1,842.12万元，比年初预算数减少45.91万元，下降2.43%，主要原因是“三公”经费支出减少。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额396.36万元，其中：政府采购货物支出146.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出250.00万元。授予中小企业合同金额232.60万元，占政府采购支出总额的58.68%。其中，授予小微企业合同金额128.56万元，占政府采购支出总额的32.44%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，宁波市人民检察院本级及所属各单位共有车辆31辆，其中执法执勤用车29辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
3.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
4.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.公共安全支出──检察：指检察机关正常运行的基本支出和项目支出；刑事犯罪审查起诉、出庭公诉以及对人民法院刑事、民事、行政审判和执行刑罚活动进行监督的支出，对监管改造机关执行刑罚活动进行监督的支出，对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出，受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。指检察机关离退休人员工资及离退休人员管理等经费支出。
9.卫生健康支出──行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。指检察机关基本医疗保险缴费和公务员医疗补助经费支出。
10.住房保障支出──住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金安排的住房改革支出。指检察机关按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金支出，按房改规定的标准发放的租金补贴支出和按房改规定的标准计算发放一次性购房补贴。
附件：