宁波市人民检察院2019年部门预算

 

第一部分  宁波市人民检察院概况

一、主要职能

宁波市人民检察院是国家法律监督机关，依法独立行使检察权，通过行使检察权，履行法律监督职能，监督法律实施，惩罚犯罪活动，保护国家安全、人民民主专政和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保证国家法律的统一正确实施。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁波市人民检察院部门预算包括院本级预算及院属事业单位预算。具体单位包括：宁波市人民检察院本级、宁波市人民检察院检察保障中心部门预算。

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算总体情况

（一）2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算9852.07万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

（二）2019年收入预算情况说明

本部门2019年收入预算9852.07万元，其中：一般公共预算拨款收入9852.07万元，占100 %。

（三）2019年支出预算情况说明

本部门2019年支出预算9852.07万元。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出7809.78万元、社会保障和就业支出940万元、卫生健康支出288.64万元、住房保障支出813.65万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出7324.04万元，日常公用支出1888.03万元，项目支出640万元。

（四）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2019年财政拨款收支预算9852.07万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入9852.07万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：公共安全支出7809.78万元、社会保障和就业支出940万元、卫生健康支出288.64万元、住房保障支出813.65万元。

（五）2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算当年拨款9852.07万元，比2018年执行数增加541.42万元。主要是公共安全和卫生健康支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出7809.78万元，占79.27%；社会保障和就业支出940万元，占9.54%；卫生健康支出288.64万元，占2.93%；住房保障支出813.65万元，占8.26%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)公共安全──检察──行政运行6696.49万元，比2018年执行数增加247.74万元，增长3.84%，主要原因是人员经费有所增加。

(2)公共安全──检察──一般行政管理事务640万元，比2018年执行数减少37.50万元，下降5.54%，主要原因是预算编制进行改革后，部分项目经费保障功能合并到基本支出中，项目个数和规模都进行了压缩。

(3)公共安全──检察──事业运行473.29万元，比2018年执行数增加36.38万元，增长8.31%，主要原因是事业人员待遇略有增加。

(4)社会保障和就业──行政事业单位离退休──未归口管理的行政事业单位离退休支出237.22万元，比2018年执行数减少39.42万元，下降14.25%，主要原因是离休人员减少。

(5)社会保障和就业──行政事业单位离退休──机关事业单位基本养老保险缴费支出501.98万元，比2018年执行数增加2.75万元，增长0.55%，主要原因是人员待遇略有增加。

(6)社会保障和就业──行政事业单位离退休──机关事业单位职业年金缴费支出200.8万元，比2018年执行数增加1.1万元，增长0.55%，主要人员待遇略有增加。

(7)卫生健康支出──行政事业单位医疗──行政单位医疗支出203.22万元，2018年没有单列此项支出。

(8)卫生健康支出──行政事业单位医疗──事业单位医疗22.67万元，2018年没有单列此项支出。

(9)卫生健康支出──行政事业单位医疗──公务员医疗补助62.75万元，2018年没有单列此项支出。

(10)住房保障支出──住房改革支出──住房公积金806.44万元，比2018年执行数增加41.71万元，增长5.45%，主要原因是人员待遇略有增加。

(11)住房保障支出──住房改革支出──提租补贴7.21万元，比2018年执行数增加0.1万元，增长1.41%，主要原因是人员待遇略有增加。

（六）2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出9212.07万元，其中：

人员经费7324.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1888.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出

（七）2019年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2019年“三公”经费预算188.64万元，比上年预算数下降8.08%。其中： 

1、因公出国（境）费用： 2019年安排因公出国（境）费预算10.8万元，其中一般因公出国（境）费用预算10.8万元。主要用于检察机关人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年比上年预算数下降10%，减少的主要原因是严格落实党中央和省委、市委厉行节约有关要求，从严安排“三公”经费预算。

2、公务接待费：2019年安排公务接待费预算38.7万元，主要用于接待外地相关单位人员来我院从事公务活动支出。2019年比上年预算数下降10%，减少的主要原因是严格落实党中央和省委、市委厉行节约有关要求，从严安排“三公”经费预算。

3、公务用车购置：2019年安排公务用车购置预算35.6万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的2辆办案执法用车。2019年比上年预算数增长下降23.74%，减少的主要原因是2019年批准购置的车辆数比2018年少1辆。

4、公务用车运行费：2019年安排公务用车运行费支出103.54万元，主要用于办案、执法执勤和公务活动所需公务用车和执法执勤用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年与上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年本部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1848.03万元。较2018年预算数增加217.12万元，增长13.31 %。

2.政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额386.8万元，其中：政府采购货物预算133万元、政府采购服务预算253.8万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日，宁波市人民检察院共有车辆31辆，其中：一般执法执勤用车17辆，特种专业技术用车11辆，其他用车3辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

第三部分、名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3. 公共安全──检察──行政运行：指检察机关正常运行的基本支出；刑事犯罪审查起诉、出庭公诉以及对人民法院刑事、民事、行政审判和执行刑罚活动进行监督的支出，对监管改造机关执行刑罚活动进行监督的支出，对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出，受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

4.公共安全──检察──一般行政管理事务：指检察机关用于检察装备的维护、更新、信息化建设和补助办案经费不足等支出。

5.公共安全──检察──事业运行：指为检察机关提供后勤服务的事业单位运行费用等支出。

6.社会保障和就业──行政事业单位离退休──未归口管理的行政事业单位离退休支出：指检察院离退休人员工资及离退休人员管理等经费支出。

7.社会保障和就业──行政事业单位离退休──机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要用于检察院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.社会保障和就业──行政事业单位离退休──机关事业单位职业年金缴费支出：主要用于检察院实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出──行政事业单位医疗──行政单位医疗：指财政部门安排检察院的基本医疗保险缴费经费。

10.卫生健康支出──行政事业单位医疗──事业单位医疗：指财政部门安排检察保障中心的基本医疗保险缴费经费。

11.卫生健康支出──行政事业单位医疗──公务员医疗补助：指财政部门安排检察院和检察保障中心的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出──住房改革支出──住房公积金：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出──住房改革支出──提租补贴：指按房改政策规定的标准向职工发放的租金补贴。

三、机关运行经费

是检察院本级和检察保障中心使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   

  

宁波市人民检察院

2019年3月20日